Справка

по проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2007 год»

(подготовлена Департаментом финансов Томской области)

Проект закона Томской области «Об областном бюджете на 2007 год» внесен на рассмотрение в Государственную Думу Томской области раньше обычного срока почти на два месяца - 8 августа т.г.

Формирование областного бюджета на 2007 год произведено на основании Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Программы социально – экономического развития Томской области на 2006 – 2010 гг., Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2007 год в Томской области.

Исходными условиями для расчета проекта параметров доходной части бюджета на 2007 год являются макроэкономические показатели прогноза социально – экономического развития Томской области на 2007 год и на период до 2009 года, разработанные по второму варианту (умеренно оптимистичный).

Этот вариант ориентируется на относительное улучшение конкурентоспособности российского бизнеса и активизацию структурных сдвигов за счет реализации комплекса мер, содержащихся в среднесрочной программе Правительства и системе национальных проектов на 2006 – 2007 годы. Основные показатели социально – экономического развития Томской области, учтенные при формировании консолидированного и областного бюджетов на 2007 год, следующие:

· рост ВРП 106,7% к 2006 году (среднероссийский рост 105,7%);

· уровень инфляции 108,7% (среднероссийский 108, 2%);

· рост продукции промышленности 106 ,1% (среднероссийский 103,8%);

· инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования 107,9% (среднероссийский 109,3%),

· оборот розничной торговли 111,8% (среднероссийский 110,1%).

Основные параметры областного бюджета

в 2006-2007 г.г.

млн. рублей

	2006 год (ожидаемое исполнение)	2007 год (прогноз)	Темп роста, в %
Доходы	18 585,2	18 925,6	101,8
Расходы	19 314,3	18 925,6	98,0
Дефицит	-729	-	-
В процентах	4,7 %	-	-

Доходы и расходы областного бюджета предусматриваются в 2007 году в объеме 18925,6 тыс. руб.

Таким образом, по отношению к ожидаемому исполнению областного бюджета 2006 года, в 2007 году предусматривается увеличить доходы областного бюджета на 340,4 млн. руб. или на 1,8 %, расходы оптимизировать за счет проведения мероприятий по повышению эффективности расходов на сумму 388,7 млн. руб. или на 2 %. Бюджет сбалансирован с нулевым дефицитом. При этом расходные обязательства, как на исполнение действующих полномочий, так и вновь принимаемых обязательств учтены в полном объеме.

Объем государственного долга сократится на 122 млн. рублей с 4 млрд. 876 млн. рублей на начало 2007 года до 4 млрд. 754 млн. рублей на конец 2007 года. При этом отношение государственного долга к доходам бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета на конец года составит 27,5 %.

Доходы и расходы областного бюджета на 2007 год

Наименование показателей	Сумма, млн. руб.
Доходы, всего, в том числе	18925,6
Налоговые и неналоговые	17317,8
Финансовая помощь из федерального бюджета	1607,8
Расходы, всего, в том числе	18925,6
Общегосударственные вопросы	1918,6
в том числе:
областные целевые программы	544,7
Национальная оборона	7,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1219,9
Национальная экономика	2119,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	214,5
Охрана окружающей среды	64,7
Образование	1285,3
Культура, кинематография и средства массовой информации	170,0
Здравоохранение и спорт	2539,0
Социальная политика	2668,3
Межбюджетные трансферты	6718,7

Расходы бюджета формировались с учетом достижения задач, определенных в Основных направлениях налоговой и бюджетной политики на 2007 год. К числу приоритетов отнесено решение следующих задач:

1. Повышение доходов населения.

В 2007 году предусмотрена индексация фонда оплаты труда бюджетников в среднем к уровню 2006 года в 1,13 раза для сохранения объема действующих обязательств с учетом введения тарифных ставок межразрядных коэффциентов ЕТС с 1 ноября 2006 года. Новое повышение заработной платы в 2007 году должно быть обеспечено за счет перехода к отраслевым системам оплаты труда и оптимизации численности работников бюджетной сферы.

2. Эффективная инвестиционная политика

Изменены подходы к формированию текущих расходов бюджета и капитальных расходов бюджета на 2007 год. В соответствии с Основными направлениями налоговой и бюджетной политики на 2007 год определено последовательное сокращение доли текущих расходов и доведение ее до уровня 85% в доходах бюджета с одновременной переориентацией этих средств в «бюджет развития». В 2007 году доля текущих расходов в доходах бюджета (без учета федеральных средств) составляет 89,8%, соответственно доля капитальных расходов - 10,2% (в 2006 году текущие расходы составляли 91,7 %, капитальные –8,3 %).

Удельный вес капитальных расходов областного бюджета в доходах областного бюджета без учета федеральных средств в 2006 – 2007 г.г.

3. Повышение доступности и качества бюджетных услуг, предоставляемых населению.

Эта задача будет решаться через формирование конкурентной среды в бюджетной сфере. В рамках проекта по реформированию общественных финансов начата разработка стандартов и нормативов бюджетных услуг, предоставление бюджетных услуг через систему государственного и муниципального заказа на основе финансовых нормативов.

Предлагаемое сокращение доли текущих расходов в доходах бюджета до 90% позволит направить высвободившиеся средства на капитальные расходы, что приведет к повышению качества услуг.

Томская область продолжит участвовать в реализации национальных проектов. Привлеченные в рамках этих проектов средства будут направлены на улучшение материально-технической базы бюджетных учреждений, что также повысит доступность и качество бюджетных услуг. В бюджете предусмотрены средства на реализацию мероприятий, которые потребуют софинансирования из областного бюджета.